甘肃省666814足球一世常委会机关信息中心2022年部门预算公开说明

稿件来源: 发布时间:2022-02-24 14:50:00

  甘肃省666814足球一世常委会机关信息中心2022年部门预算公开说明

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将省666814足球一世常委会机关信息中心2022年部门预算公开如下:

  一,部门职责

  为机关决策咨询提供专题信息服务,负责机关计算机设备及网络,信息系统,机房的运行维护和使用管理,做好机关会议,会场的信息技术保障,负责机关工作人员信息化知识,技能培训等工作。

  二,机构设置

  机关信息中心是财政全额拨款,财务独立核算的县级事业单位,直属于省666814足球一世常委会办公厅。

  三,部门收支总体情况

  2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算。

  (一)收入预算

  2022年收入预算284.68万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加107.47万元,增长60.6%,增长的主要原因是上年结转数额。包括:一般公共预算收入183.58万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入101.10万元。

  (二)支出预算

  2022年支出预算284.68万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加107.47万元,增长60.6%,增长的主要原因是上年结转数额。当年财政拨款主要是:

  1.一般公共服务支出268.66万元。

  2.社会保障和就业支出6.27万元。

  3.卫生健康支出3.97万元。

  4.住房保障支出5.78万元。

  四,一般公共预算情况

  2022年一般公共预算支出183.58万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出76.58万元,比2021年预算增加6.37万元,增长9.1%,增长的主要原因是上年结转数额增加。

  (二)项目支出

  2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算107.00万元,比2021年预算减少0.00万元,与上年持平。

  其他项目1个,主要是网络运维费。

  五,部门“三公”经费,培训费,会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

  1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,主要原因是我单位未安排相关经费,相关表格为空表。

  2.公务接待费0.03万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是根据实际工作需要, 调整预算。

  3.公务用车购置及运行维护费0.00万元,主要原因是我单位未安排相关经费,相关表格为空表。

  4.培训费2.16万元,比2021年预算减少0.00万元,与上年持平。

  5.会议费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是我单位未安排会议费,相关表格为空表。

  六,其他重要事项情况说明(详见部门预算公开表10)

  (一)政府性基金预算支出情况

  2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入

  2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。

  (三)政府采购情况

  2022年机关信息中心政府采购预算1.4万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为8.16万元。2022年我单位拟购置固定资产总额为1.4万元, 已列入政府采购预算。

  (五)重点项目情况

  项目名称: 网络运维费

  项目概况: 为机关决策咨询提供专题信息服务,负责机关计算机设备及网络,信息系统,机房的运行维护和使用管理。

  立项依据: 加强机关信息化建设,保障信息安全,提高机关信息化水平。

  实施主体: 甘肃省666814足球一世常委会机关信息中心

  实施周期: 此项目为保障运转类项目,全年为常委会负责机关计算机设备及网络,信息系统,机房的运行维护和使用管理。

  实施计划: 网络运维费全年为107万元, 其中: 信息网络及软件购置更新全年为76万元,劳务费支出10万元,差旅费5万元,办公费6万元,培训费2万元,办公设备购置4万元,印刷及专用材料费2万元,其他交通费用2万元。

  年度预算安排:107万元。

  预期总体目标: 在省666814足球一世常委会机关的领导下,对机关信息化项目进行规划及网络,信息系统,机房的运行维护和使用管理;做好机关会议,会场的信息技术保障;负责机关工作人员信息化知识,技能培训。

  (六)部门管理的转移支付

  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

  七,预算绩效管理情况

  (一)2021年预算绩效管理工作情况

  2021年初本部门结合工作实际,特点以及报社的经费管理制度,认真填写了项目绩效目标申报表以及整体绩效评价表。年中按时间节点,根据项目实际支出金额填写了绩效运行监控情况并及时上报。包括本部门组织开展绩效目标管理,绩效运行监控,绩效评价(绩效自评及重点绩效评价),结果应用等工作进展情况。

  (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

  2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出107万元。

  八,名词解释

  财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费,维修费,过路过桥费,保险费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.甘肃省666814足球一世常委会机关信息中心2022年预算表

  2.甘肃省666814足球一世常委会机关信息中心2022年部门(单位)整体绩效目标及项目绩效目标表


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