甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关 2022年部门预算公开说明

稿件来源: 发布时间:2022-02-24 10:11:00

  甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关2022年部门预算公开说明

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

  一,部门职责

  甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权:在本省行政区域内,保证宪法,法律,行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持省人民代表大会代表的选举;召集省人民代表大会会议;根据本省行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法,法律,行政法规相抵触的前提下,可以制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;讨论,决定本省行政区域内的政治,经济,教育,科学,文化,卫生,环境和资源保护,民政,民族等工作的重大事项;根据省人民政府的建议,决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更;监督省人民政府,省监察委员会,省高级人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;撤销省人民政府的不适当的决定和命令;在省人民代表大会闭会期间,决定副省长的个别任免;在省长,省高级人民法院院长,省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从省人民政府,省高级人民法院,省人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定省人民检察院代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;根据省长的提名,决定省人民政府秘书长,厅长,委员会主任的任免;按照有关法律规定,任免省监察委员会副主任,委员,任免省高级人民法院副院长,庭长,副庭长,审判委员会委员,审判员,任免省人民检察院副检察长,检察委员会委员,检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;根据省人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免;在省人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副省长的职务;决定撤销任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长,庭长,副庭长,审判委员会委员,审判员,省人民检察院副检察长,检察委员会委员,检察员职务;在省人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

  二,机构设置

  (一)机关内设机构

  甘肃省666814足球一世常委会机关内设机构11个,包括:办公厅,研究室,代表人事工作委员会,法制工作委员会,民族侨务工作委员会,监察和司法工作委员会,财经预算工作委员会,农业与农村工作委员会,教科文卫工作委员会,环境资源保护工作委员会,社会建设工作委员会。内设二级机构(处室)37个,包括:办公厅秘书处,综合处,人事处,文档处,信访室,总值班室,老干部工作处,行政保卫处,接待处,宣传信息处;机关党委;机关纪委;机关工会;研究室综合处,调查研究处;代表工作委员会综合处,代表联络处,选举任免处,议案督查处;法制工作委员会综合处,法规一处,法规二处,备案审查处;民族侨务工作委员会综合处,法规处;监察和司法工作委员会综合处,司法监督处;财经预算工作委员会综合处,预算审查监督处;农业与农村工作委员会综合处,农业监督处;教科文卫工作委员会综合处,教科文卫处;环境资源保护工作委员会综合处,环境保护监督处;社会建设工作委员会综合处,社会监督处。

  (二)参照公务员法管理单位

  无。

  (三)直属事业单位

  无。

  三,部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2022年收入预算1.17亿元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加1642.44万元,增长16.3%,增长的主要原因是上年结转数额增加。包括:一般公共预算收入9716.18万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入2010.89万元,其他收入0.00万元。

  (二)支出预算

  2022年支出预算1.17亿元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加1642.44万元,增长16.3%,增长的主要原因是上年结转数额增加。当年财政拨款主要是:

  1.一般公共服务支出1.05亿元。

  2.社会保障和就业支出504.81万元。

  3.卫生健康支出332.16万元。

  4.节能环保支出6.08万元。

  5.住房保障支出403.37万元。

  四,一般公共预算情况

  2022年一般公共预算支出9716.18万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出6087.18万元,比2021年预算增加22.11万元,增长0.4%,与上年基本持平。

  (二)项目支出

  2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3629.00万元,比2021年预算增加250.00万元,增长7.4%,增长的主要原因是根据实际工作需要,调整预算。

  保障运转经费8个,主要是各委员会及研究室专项经费;立法经费;全国666814足球一世代表集中经费及在北京期间费用;全省人代会经费;省666814足球一世常委会会议费;省666814足球一世代表活动及培训费;文印及保密工作经费;业务费;

  其他项目1个,主要是物业管理费;

  五,部门“三公”经费,培训费,会议费等财政拨款情况

  (详见部门预算公开表8,9)

  1.因公出国(境)费用20.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年持平。

  2.公务接待费72.99万元,比2021年预算减少252.51万元,下降77.6%,下降的主要原因是根据实际工作需要,调整预算。

  3.公务用车购置及运行维护费166.80万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费166.80万元),比2021年预算增加50.00万元,增长42.8%,增长的主要原因是本年度大部分公务用车集中到了审验期,车辆审验费用增加;同时车辆逐年老化,加之成品油价格上涨,车辆维修费和油料购置费增大。

  4.培训费391.19万元,比2021年预算减少1.77万元,下降0.5%,与上年基本持平。

  5.会议费1257.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年持平。

  6.机关运行经费3600.02万元,比2021年预算增加2.70万元,增长0.1%,与上年基本持平。

  六,其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

  2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入

  2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。

  (三)政府采购情况

  2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2665.98万元,其中:政府采购货物预算385.98万元,政府采购工程预算180万元,政府采购服务预算2100万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为17377.32万元。其中:办公用房23191平方米,价值9542.48万元。部门及所属预算单位共有公务用34辆,价值1572.36万元。单价20万元以上的设备价值4558.38万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为180万元,主要为计算机设备,打印设备,空调,办公家具等,已列入政府采购预算。

  (五)重点项目情况

  省666814足球一世常委会办公厅2022年部门预算重点项目信息:

  项目名称:文印及保密工作经费

  项目概况:文印及保密工作经费用于保障甘肃省666814足球一世常委会机关日常的排版印刷及耗材等费用支出;保密宣传教育培训支出;保密设备更新,购置,维护以及软件更新,升级等支出;密码通信专用网络升级,改造以及专用设备耗材购置支出;保密检测设备,涉密载体销毁设备等支出;纸质资料数字化设备购置等支出。

  立项依据:保密工作是当今社会发展的一项重要工作,是维护国家安全和社会主义制度的重要手段。处室保密工作的重要性也是不可忽视的,对重要信息的保密是一个单位的根本,因此做好保密工作是任何工作中的基础。每个处室都要将重要文件信息进行保密,以保障本部门工作的顺利和稳定。文印费是为了保障人代会和常委会中各类文件的排版印刷,以及机关日常工作中的文件排版印刷所需的费用。

  实施主体:甘肃省666814足球一世常委会各工作部门,办公厅各处室。

  实施周期:此项目为保障运转类项目,全年为常委会文印和保密工作提供经费保障。

  实施计划:保密经费全年为10万元,按年初计划完成。文印费全年为116万元,其中:省人代会文印费为50万;每年召开6-7次常委会,文印费为26万;机关每季度文印费为10万,合计为40万。

  年度预算安排:126万元。

  预期总体目标:文印费保障甘肃省人代会及常委会上各类文件的排版印刷以及机关日常工作文件资料的排版印刷。保密经费保障机关日常保密工作不出问题,按保密工作需求配备保密设备及耗材等,及时对保密设备维护和检修,做好机关保密宣传教育工作的顺利开展。

  (六)部门管理的转移支付(详见部门预算公开表11)

  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

  七,预算绩效管理情况

  (一)2021年预算绩效管理工作情况

  2021年初本部门结合工作实际,特点以及机关的经费管理制度,认真填写了项目绩效目标申报表以及整体绩效评价表;年中按时间节点,根据项目实际支出金额填写了绩效运行监控情况并及时上报;年底又组织开展了部门绩效评价工作,对9个项目分别做了绩效自评以及重点项目的评价工作。结合绩效评价工作的开展,本单位对项目资金的使用更加明细化,具体化。

  (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

  2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),主要是:各委员会及研究室专项经费;立法经费;全国666814足球一世代表集中经费及在北京期间费用;业务费(办公厅);全省人代会经费;省666814足球一世常委会会议费;省666814足球一世代表活动及培训费;文印及保密工作经费;物业管理费,涉及财政支出3629万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出3629万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八,名词解释

  财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  文化体育与传媒:反映政府在文化,文物,体育,广播影视,新闻出版等方面的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费,维修费,过路过桥费,保险费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关2022年预算表

  2.甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关2022年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表


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